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ERP系統(tǒng)倉庫作業(yè)流程(2)“送料—收料”作業(yè)規(guī)定

個人觀點,僅供參考

第一條目的

為了明確、規(guī)范本公司收貨組對送貨單的簽核、實物清數(shù)、入庫單與發(fā)票核對的準確性,確保供應(yīng)商的送料、收料組和材料保管組交接的準確性,特制訂本流程。

第二條范圍

本規(guī)定適用于“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”的訂單采購物料的供應(yīng)商送料、快件收料的接收。

第三條供應(yīng)商送貨有關(guān)規(guī)定

3.1 供應(yīng)商送貨必須攜帶的【送貨單】。

l  供應(yīng)商送料至本公司時,必須附帶【送貨單】。

l  供應(yīng)商快件送料至本公司時,也必須附帶【送貨單】。其【送貨單】可附于快遞包中但須在多件貨物中明示此件中有【送貨單】。

3.2 【送貨單】必須有“公司名稱”、“訂單編號”、“品號”、“品名”、“規(guī)格”、“數(shù)量”。【送貨單】格式如下:

3、【送貨單】要一式三聯(lián),便于保存及賬務(wù)核查。

l  第一聯(lián):送貨單位

l  第二聯(lián):本公司收貨組

l  第三聯(lián):本公司采購員

4、【送貨單】必須清楚注明本公司“訂單編號”或“補退料單號”,無“訂單編號”本公司有權(quán)拒收;

5、供應(yīng)商貨物【送貨單】必須由本公司收貨組人員簽字并加蓋本公司“收貨專用章”方可生效,兩者缺一視為無效【送貨單】;

第四條貨物的包裝和標識

2、貨物必須加貼【產(chǎn)品物料標識單】。

【產(chǎn)品物料標識單】必須注明“訂單編號”、“品號”、“品名”、“規(guī)格”、“數(shù)量”、“日期”。如有一箱內(nèi)裝有幾種貨物的,必須要用【產(chǎn)品物料標識單】將其區(qū)分開。

產(chǎn)品物料標識卡(格式)

第五條送貨-收料流程圖

第六條送料-收料交接作業(yè)指導(dǎo)書

6.1 供應(yīng)商送貨應(yīng)提前將物料、標貼與【送貨單】內(nèi)容核實,并確認交期是否符合【采購單】的要求,以便送貨時與本公司收貨時交接;

6.2 收料時,先按照《供應(yīng)商退料作業(yè)規(guī)范》處理退料相關(guān)事宜。

6.3 供應(yīng)商必須按【采購單】交期送貨;交期未到,本倉庫有權(quán)拒絕,不予收貨。

6.4 供應(yīng)商將物料送到本公司收貨處,參照本公司《供應(yīng)商送貨須知》作業(yè);

6.5 快遞物料將送貨單附于貨物內(nèi),并注明在哪一箱,以便本公司收貨;

6.6 供應(yīng)商自行須自行卸貨,或委托倉庫卸貨(倉庫按照10/立方米收費)。供應(yīng)商自行卸貨時,須按照倉庫規(guī)定的收貨擺放位置擺放貨物,分品號放置于不同的托盤中。收貨和點貨時請供應(yīng)商送貨人員積極配合。

6.7 倉庫收貨、點貨時,如發(fā)現(xiàn)有一箱或一款短裝,其余全部視為短裝,入庫數(shù)按照短裝數(shù)字入庫。

6.8 簽收【送貨單】時,收貨組要簽字、加蓋寧波龍宇光電科技有限公司收貨公章”才表示收貨有效。

第七條應(yīng)付簡要規(guī)定

7.1 訂單物料的對賬和應(yīng)付按照《訂單物料應(yīng)付財務(wù)規(guī)定》執(zhí)行。

7.2 采購員對賬單時必須【采購單】、【供應(yīng)商送貨單】、【采購入庫單(藍字)】三者一致,財務(wù)才確認交易合理,方可付款給供應(yīng)商;

7.3 每批次訂單,原則上整批次核銷賬務(wù)。供應(yīng)商有退料時,采購員應(yīng)在該批次訂單采購物料對賬時附上【采購入庫單(紅字)】;

7.4 【采購入庫單】必須經(jīng)本公司倉庫賬務(wù)員、IQC、倉庫倉管員、采購員簽字確認,方可生效;

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