個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考

第一條 目的

為了明確、規(guī)范、清晰本公司倉(cāng)儲(chǔ)物流中心收貨組的退供應(yīng)商料作業(yè)流程，確保退料的準(zhǔn)確、及時(shí)、明晰，保證物料齊套及倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

第二條 范圍

本規(guī)定適用之范圍：“寧波龍宇光電科技有限公司”、“寧波宇興電子有限公司”倉(cāng)儲(chǔ)物流中心收貨組。

第三條 供應(yīng)商退料單規(guī)定

1. 供應(yīng)商退料單（格式）

供應(yīng)商退料單（格式）

制單日期：                        退料編號(hào)：

制單：           品管：            采購(gòu)員：           退料員：        供應(yīng)商：

2. 單據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)：

第一聯(lián)（白）：倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員

第二聯(lián)（紅）：供應(yīng)商

第三聯(lián)（蘭）：

第四聯(lián)（黃）采購(gòu)員（由采購(gòu)保存對(duì)賬時(shí)統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部）

第四條 退供應(yīng)商料作業(yè)流程圖

圖1 退供應(yīng)商料作業(yè)流程圖

第五條 退供應(yīng)商料作業(yè)指導(dǎo)書

5.1 生產(chǎn)車間退料員依據(jù)不良品物料、廠內(nèi)退料單找品質(zhì)人員確認(rèn)，并判定來(lái)料不良或作業(yè)不良。 

廠內(nèi)退料單（生產(chǎn)領(lǐng)料單（紅字））格式（略）

5.2 品質(zhì)人員依據(jù)生產(chǎn)車間不良品實(shí)物確認(rèn)來(lái)料不良或作業(yè)不良，并在不良品實(shí)物上張貼不良品紅色標(biāo)貼注明不良原因，然后在【生產(chǎn)領(lǐng)料單（紅字）】上簽字確認(rèn)并注明不良原因（來(lái)料不良、作業(yè)不良）。

5.3 車間退料員將實(shí)物、【生產(chǎn)領(lǐng)料單（紅字）】與材料倉(cāng)管員交接，清點(diǎn)數(shù)字后簽字確認(rèn)。

5.4 材料倉(cāng)管員將不良品實(shí)物、【生產(chǎn)領(lǐng)料單（紅字）】與收貨組人員交接、簽字確認(rèn)。

5.5 收貨組人員應(yīng)將來(lái)料不良與作業(yè)不良區(qū)分隔離，及時(shí)將【生產(chǎn)領(lǐng)料單（紅字）】轉(zhuǎn)給倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員轉(zhuǎn)換成【采購(gòu)入庫(kù)單（紅）】，并請(qǐng)所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員簽核。

5.6 采購(gòu)員簽核【采購(gòu)入庫(kù)單（紅）】前必須核對(duì)不良品實(shí)物與單據(jù)一一核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤，并應(yīng)及時(shí)通知不良品供應(yīng)商，并在7天內(nèi)將不良品退供應(yīng)商處（送貨帶回或快件送回）。

5.7 收貨組人員與供應(yīng)商人員交接不良品時(shí)，收貨組必須將不良品按照品號(hào)類型分別包裝、并將【采購(gòu)入庫(kù)單（紅）】所列清點(diǎn)、實(shí)物與供應(yīng)商人員清楚交接并簽字確認(rèn)。

5.8 快遞退回供應(yīng)商的，采購(gòu)員應(yīng)通知收貨組由收貨人員按照5.7方式包裝，并以快遞方式退回廠商。快件費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

第六條 貨物放行條規(guī)定

6.1 【貨物放行條】（格式）

料/貨放行條       NO:

  外加工          退料           成品出貨          其他

填單：                  審核：                  批準(zhǔn)：

6.2 【貨物放行條】的相關(guān)規(guī)定

l  開立【貨物放行條】必須前必須備齊所需要的貨物，并清晰明細(xì)后方可申請(qǐng)、開立【貨物放行條】。

l  【貨物放行條】應(yīng)一式三聯(lián)，分別保存如下：白聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)；紅聯(lián)：公司門衛(wèi)；黃聯(lián)：財(cái)務(wù)（黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)定期統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)）。

l  【貨物放行條】必須寫明品名、單位、數(shù)量（數(shù)量必須大寫數(shù)字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）；

l  【貨物放行條】簽核流程：填單人、審核人、批準(zhǔn)人、簽收人。

第七條 補(bǔ)退料賬務(wù)核對(duì)規(guī)定

7.1 供應(yīng)商應(yīng)按照本公司訂單不良品退貨數(shù)量及時(shí)補(bǔ)貨給本公司；

7.2 供應(yīng)商送貨時(shí)補(bǔ)退料物料與送貨單據(jù)應(yīng)注明補(bǔ)退料單號(hào)；

7.3 賬務(wù)發(fā)票核對(duì)時(shí)補(bǔ)退料數(shù)量應(yīng)按照訂單合同統(tǒng)一核對(duì)；