第一條 目的

本流程主要為了明確、規范****客戶新產品試樣完工步驟、各部門職責和任務。

第二條 范圍

本流程適用于****客戶新產品試驗的完工流程。浙江大山金屬可以有限公司技術部提出的新產品試樣，也可以參考執行。

第三條 客戶新產品試樣完工訂單總流程圖

第四條 客戶新產品完工流程作業細則

4.1 業務

4.1.1 接受客戶新產品試樣

業務員在接受客戶新產品試樣時，需要確定以下事宜：

第一，客戶新產品試樣的數量

第二，客戶新產品試樣的材質

第三，客戶新產品試樣熱處理后的技術要求

第四，客戶新產品試樣熱處理后的測試標注點、測試方法和測試標準

第五，客戶新產品試樣的技術圖紙（第二、第三、第四可以標注于圖紙）

第六，客戶新產品試樣的其他特殊要求

4.1.2 錄入ERP并開具流程卡

業務員根據4.1.1要求確定客戶新產品試樣后，執行以下作業：

第一，確定客戶新產品試樣的品號（品號的命名規則，另行制定），并必須避免重號（一號多物、多號一物）。

第二，打印“流程卡”并放置與客戶新產品試樣上。

第三，電話或口頭通知技術部、相關車間、質量管理部相關人員。

第四，將客戶需求轉化為技術文件

4.2 技術部

4.2.1 文件編制

技術部將業務員提交的文件編制文件：

1）車間作業的產品流程圖、作業指導書

2）質量管理部作業員可以作業的成品檢驗規格書、成品檢驗作業指導書

4.2.2 作業跟蹤

技術部技術員需及時跟蹤車間裝料、上爐時間（爐次）、作業員等試驗狀況。

4.3 車間

4.3.1 熱處理作業

車間依據技術提供的產品流程圖、作業指導書作業，并將排爐時間（爐次）、作業員等相關信息及時知會技術部。

作業完成后，技術將完工信息指揮技術部、質量管理部。

4.4 質量管理部

依據技術部提供的成品檢驗規格書、成品檢驗作業指導書檢驗，及時出具檢驗報告。

4.5 技術部

技術部依據質量管理部出具的檢驗報告，確定完工的客戶新產品試樣是否符合客戶需求？如果確認OK，則通知客戶服務部、業務員，安排出運到客戶處。如果確認NG，則重復4.2以后步驟。

4.6 客戶服務部

根據客戶新產品出運要求包裝和運輸，并將出運信息反饋至業務員。

4.7 業務員

根據客戶服務部的出運信息，跟蹤客戶收到客戶新產品試樣的復檢狀態，并及時反饋至技術部、質量管理部、直接主管并在ERP系統中審核、確認。

第五條   附則

1、本流程由****技術制定并負責解釋。

2、本流程由****總經理簽字確認后實施。